目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單位，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。五、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。六、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。七、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。八、制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦上級(jí)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。包括：贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府本級(jí)預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)50人，其中：行政編制人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)28人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)44人，其中：在職人數(shù)小計(jì)44人，行政在職人數(shù)18人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)11人，遺屬人數(shù)小計(jì)7人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為839.8萬元,較上年預(yù)算安排增加8.54萬元,主要原因是人員預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入839.8萬元，較上年預(yù)算安排增加8.54萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為839.8萬元,較上年預(yù)算安排增加8.54萬元，主要原因是人員預(yù)算增加,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出640.12萬元，較上年預(yù)算安排減少19.46萬元，其中：工資福利支出568.35萬元、商品和服務(wù)支出45.76萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.01萬元；項(xiàng)目支出199.68萬元，較上年預(yù)算安排增加28萬元，其中：商品和服務(wù)支出184.08萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.6萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出626.89萬元，較上年預(yù)算安排減少31.98萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.76萬元，較上年預(yù)算安排增加18.92萬元；衛(wèi)生健康支出20.78萬元，較上年預(yù)算安排減少1.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年持平；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預(yù)算安排增加16萬元；住房保障支出58.87萬元，較上年預(yù)算安排減少4.55萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出568.35萬元，較上年預(yù)算安排減少27.49萬元；商品和服務(wù)支出45.76萬元，較上年預(yù)算安排減少3.73萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.01萬元，較上年預(yù)算安排增加11.75萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為839.8萬元，較上年預(yù)算安排增加8.54萬元,主要原因是人員預(yù)算增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出626.89萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.76萬元；衛(wèi)生健康支出20.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；農(nóng)林水支出16萬元；住房保障支出58.87萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出640.12萬元，較上年預(yù)算安排減少19.46萬元，其中：工資福利支出568.35萬元，商品和服務(wù)支出45.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.01萬元。項(xiàng)目支出199.68萬元，較上年預(yù)算安排增加28萬元，其中：商品和服務(wù)支出184.08萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.6萬元。
2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.76萬元，比2024年預(yù)算減少3.73萬元，下降0.75%，主要原因?yàn)椋?/font>精簡(jiǎn)節(jié)約，壓縮開支，落實(shí)過“緊日子”壓減開支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)5萬元、電費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)3.84萬元、取暖費(fèi)1.06萬元、差旅費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、福利費(fèi)2.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.07萬元、其他交通費(fèi)用11.1萬元、其他商品和服務(wù)支出4.55萬元。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2024年預(yù)算批復(fù)
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案：1、推進(jìn)基層治理現(xiàn)代化，2提高群眾的滿意率和幸福感，3增強(qiáng)公共服務(wù)能力，4、提高資金使用效益
⑸實(shí)施周期：2025年
⑹年度預(yù)算安排：77.78萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)其他成本≤50萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)辦公成本≤27.78萬元。
數(shù)量指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)覆蓋村居個(gè)數(shù)＝10個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有效保障大田鄉(xiāng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展：有效保障
時(shí)效指標(biāo)：2025年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作完成時(shí)限：12月31日前
社會(huì)效益指標(biāo)：有效提升政府公信力：有效提升
服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≥95%
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.57萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央紀(jì)委出臺(tái)的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出力度。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.07萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央紀(jì)委出臺(tái)的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出力度。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(五)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
(六)農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
(七)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
(八)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表
附件-贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開說明
