第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府，主要職責(zé)是服務(wù)地方發(fā)展，維護(hù)地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深化改革，保證重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財(cái)政資金管理機(jī)制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點(diǎn)，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機(jī)制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)46人，其中：行政編制人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)27人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)46人，其中：在職人數(shù)小計(jì)46人，行政在職人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)12人，遺屬人數(shù)小計(jì)9人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門收入預(yù)算總額為840.19萬元,較上年預(yù)算安排增加36.3萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入840.19萬元，較上年預(yù)算安排增加36.3萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門支出預(yù)算總額為840.19萬元,較上年預(yù)算安排增加36.3萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出648.34萬元，較上年預(yù)算安排增加16.3萬元，其中：工資福利支出570.53萬元、商品和服務(wù)支出46.88萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.93萬元；項(xiàng)目支出191.85萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元，其中：商品和服務(wù)支出176.49萬元、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.36萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出629.64萬元，較上年預(yù)算安排減少5.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.94萬元，較上年預(yù)算安排增加22.19萬元；衛(wèi)生健康支出20.98萬元，較上年預(yù)算安排減少0.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算不增不減；住房保障支出58.13萬元，較上年預(yù)算安排增加0.65萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；農(nóng)林水支出8萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出570.53萬元，較上年預(yù)算安排增加7.49萬元；商品和服務(wù)支出238.73萬元，較上年預(yù)算安排增加17.03萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.93萬元，較上年預(yù)算安排增加11.77萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為840.19萬元，較上年預(yù)算安排增加36.3萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出629.64萬元，較上年預(yù)算安排減少5.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.94萬元，較上年預(yù)算安排增加22.19萬元；衛(wèi)生健康支出20.98萬元，較上年預(yù)算安排減少0.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算不增不減；住房保障支出58.13萬元，較上年預(yù)算安排增加0.65萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；農(nóng)林水支出8萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出648.34萬元，較上年預(yù)算安排增加16.3萬元，其中：工資福利支出570.53萬元、商品和服務(wù)支出46.88萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.93萬元；項(xiàng)目支出191.85萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元，其中：商品和服務(wù)支出176.49萬元、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.36萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.88萬元，比2024年預(yù)算減少2.97萬元，下降6.33%，主要原因?yàn)椋喝媛鋵?shí)“過緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。其中取暖費(fèi)1.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.73萬元、福利費(fèi)2.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.52萬元、其他交通費(fèi)用12.06萬元、其他商品和服務(wù)支出9.71萬元。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)石芫鄉(xiāng)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：石芫鄉(xiāng)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，主要為保障石芫鄉(xiāng)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展，提升政府職能。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2025年預(yù)算批復(fù)

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府

⑷實(shí)施方案：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化績效管理，提高資金使用率，保障石芫鄉(xiāng)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展，提升政府職能。

⑸實(shí)施周期：2025年。

⑹年度預(yù)算安排：191.85萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：保障石芫鄉(xiāng)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展，提升政府職能。

績效指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：收支平衡

數(shù)量指標(biāo)：資金使用率≥90%

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用準(zhǔn)確率≥90%

時(shí)效指標(biāo)：資金使用及時(shí)率≥90%

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥90%

服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≥90%

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排21.25萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年不增不減，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)7.73萬元,比上年減少0.41萬元，主要原因是：響應(yīng)八項(xiàng)規(guī)定，不鋪張浪費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.52萬元,比上年減少0.71萬元，主要原因是：公務(wù)用車換新，維修費(fèi)用下降。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增不增不減，主要原因是與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障及就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保方面的支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開說明

附表-贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表