目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，組織農(nóng)民學(xué)習(xí)實(shí)用技術(shù)，指導(dǎo)建設(shè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，落實(shí)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平。

3、配合相關(guān)部門做好農(nóng)村義務(wù)教育、基本醫(yī)療體系建設(shè)工作。會(huì)同社會(huì)保障、民政等部門做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧救濟(jì)、低保、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村合作醫(yī)療工作和其他社會(huì)救助工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：湖江鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)89人，其中：行政編制人數(shù)39人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)50人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)126人，其中：在職人數(shù)小計(jì)84人，行政在職人數(shù)38人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)46人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)31人，遺屬人數(shù)小計(jì)11人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1387.57萬元,較上年預(yù)算安排增加60.36萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。其中：財(cái)政撥款收入1387.57萬元，較上年預(yù)算安排增加60.36萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1387.57萬元,較上年預(yù)算安排增加60.36萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1150.53萬元，較上年預(yù)算安排增加16.35萬元，其中：工資福利支出1000.67萬元、商品和服務(wù)支出86.75萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.11萬元；項(xiàng)目支出237.04萬元，較上年預(yù)算安排增加44萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出989.32萬元，較上年預(yù)算安排減少46.49萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.78萬元，較上年預(yù)算安排增加50.51萬元；衛(wèi)生健康支出36.39萬元，較上年預(yù)算安排減少1.52萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元，較上年預(yù)算安排減少8萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元，較上年預(yù)算安排增加18萬元；農(nóng)林水支出24萬元，較上年預(yù)算安排增加24萬元；住房保障支出102.91萬元，較上年預(yù)算安排減少2.32萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.67萬元，較上年預(yù)算安排增加24.67萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1000.67萬元，較上年預(yù)算安排減少12.3萬元；商品和服務(wù)支出86.75萬元，較上年預(yù)算安排增加6.17萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.11萬元，較上年預(yù)算安排增加34.49萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1387.57萬元，較上年預(yù)算安排增加60.36萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出989.32萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.78萬元；衛(wèi)生健康支出36.39萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元；農(nóng)林水支出24萬元；住房保障支出102.91萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.67萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1150.53萬元，較上年預(yù)算安排增加16.35萬元，其中：工資福利支出1000.67萬元，商品和服務(wù)支出86.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.11萬元。項(xiàng)目支出237.04萬元，較上年預(yù)算安排增加44萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算86.75萬元，比2024年預(yù)算減少5.83萬元，下降6.30%，主要原因?yàn)椋喝媛鋵?shí)“過緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)10.8萬元、差旅費(fèi)6.8萬元、福利費(fèi)4.92萬元、日常維修4.3萬元費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)16萬元、取暖費(fèi)1.97萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.49萬元、其他交通費(fèi)用22.98萬元。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九）2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本公共服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧與穩(wěn)定，資金使用于村級(jí)、社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、為民辦實(shí)事、保障基本公共運(yùn)轉(zhuǎn)等，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府執(zhí)政能力和服務(wù)水平。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2025年初批復(fù)預(yù)算 贛區(qū)財(cái)【2025】1號(hào)

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府

⑷實(shí)施方案：規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效益，保障我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

⑸實(shí)施周期：2025年1月-12月

⑹年度預(yù)算安排：15萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):辦公經(jīng)費(fèi)≤4萬元   環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)≤3萬元     鄉(xiāng)鎮(zhèn)特殊項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)≤8萬元

數(shù)量指標(biāo):各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障率≥100%

質(zhì)量指標(biāo):各項(xiàng)支出合規(guī)率≥100%

時(shí)效指標(biāo):各項(xiàng)支付及時(shí)率≥100%

社會(huì)效益指標(biāo):對(duì)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度--較高

服務(wù)對(duì)象滿意度:群眾滿意度≥98%

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排18.98萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)9.49萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，精簡公務(wù)接待，公務(wù)接待只減不增。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.49萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康領(lǐng)域的相關(guān)支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府為實(shí)施節(jié)能和環(huán)保政策而產(chǎn)生的相關(guān)支出。

(五)住房和保障支出：反映政府按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。

(六)文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視,新聞出版等方面的支出。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

(八)農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

(九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附表-贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表

附件-贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開說明