目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府是我國最基層的地方政府，有綜合便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊、黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室等部門。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和政府在農(nóng)村的一系列方針政策及法律法規(guī)，加強(qiáng)三個文明建設(shè)，使鄉(xiāng)各項事業(yè)蓬勃發(fā)展。負(fù)責(zé)審批服務(wù)事項受理和辦理，承擔(dān)退役軍人事務(wù)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水、民政、人力資源、社會保障、文教衛(wèi)生、財政等服務(wù)職責(zé)；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和人民政府名義行使轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、城市管理、自然資源、住房建設(shè)、路政管理、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及文教衛(wèi)生、農(nóng)林水等部門賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法；以及完成上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，編制人數(shù)51 人，其中：行政編制23人，全額事業(yè)編制28人。實有人數(shù)小計45人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)21，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計12人，遺屬人數(shù)小計4人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為823.62萬元,較上年預(yù)算安排增加49.35萬元,主要原因是工資調(diào)標(biāo)。其中：財政撥款收入823.62萬元，較上年預(yù)算安排增加49.35萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為823.62萬元,較上年預(yù)算安排增加49.35萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo),其中：
按支出項目類別劃分：基本支出622.69萬元，較上年預(yù)算安排增加20.35萬元，其中：工資福利支出549.84萬元、商品和服務(wù)支出49.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助23.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出200.93萬元，較上年預(yù)算安排增加29萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、其他支出200.93萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出625.06萬元，較上年預(yù)算安排減少8.39萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出91.42萬元，較上年預(yù)算安排增加34.07萬元；衛(wèi)生健康支出20.07萬元，較上年預(yù)算安排增加3.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算持平；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預(yù)算安排增加16萬元；住房保障支出54.57元，較上年預(yù)算安排減少2.25萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出549.84萬元，較上年預(yù)算安排增加7.96萬元；商品和服務(wù)支出49.32萬元，較上年預(yù)算安排減少0.48萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助23.53萬元，較上年預(yù)算安排增加12.87萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為823.62萬元,較上年預(yù)算安排增加49.35萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出625.06萬元，較上年預(yù)算安排減少8.39萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出91.42萬元，較上年預(yù)算安排增加34.07萬元；衛(wèi)生健康支出20.07萬元，較上年預(yù)算安排增加3.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算持平；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預(yù)算安排增加16萬元；住房保障支出54.57元，較上年預(yù)算安排減少2.25萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出622.69萬元，較上年預(yù)算安排增加20.35萬元，其中：工資福利支出549.84萬元、商品和服務(wù)支出49.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助23.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出200.93萬元，較上年預(yù)算安排增加29萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、其他支出200.93萬元。
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.32萬元，比2024年預(yù)算減少0.48萬元，下降0.96%，主要原因為：節(jié)約開支。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
(九)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項目情況說明
⑴項目概述：保障人大工作順利開展
⑵立項依據(jù)：根據(jù)人大要求安排專項經(jīng)費(fèi)
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府
⑷實施方案：根據(jù)人大工作要求，正常開展人大選舉和任免、處理代表意見和建議，保障人大工作順利開展
⑸實施周期：2025年
⑹年度預(yù)算安排：7萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作站運(yùn)轉(zhuǎn)，提高資金使用效率
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排22.04萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)11.54萬元,比上年減0.2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，堅持過緊日子。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：車輛使用頻次減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
(三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
(四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出
(五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表-贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表
附件-贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開說明
