第一部分  贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)政府主要職責是：認真貫徹黨的二十大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，突出抓好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅協(xié)接、征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設、黨的建設等工作。嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

 二、機構(gòu)設置及人員情況

2025年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：便民服務中心，綜合執(zhí)法大隊。

編制人數(shù)小計57人,其中：行政編制人數(shù)25人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)32人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計86人,其中：在職人數(shù)小計57人,行政在職人數(shù)25人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計21人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分  2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1081.1萬元,較上年預算安排增加79.59萬元。其中：財政撥款收入1081.1萬元，較上年預算安排增加79.59萬元，主要原因是人員經(jīng)費工資福利支出增加。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門支出預算總額為1081.1萬元,較上年預算安排增加79.59萬元，主要原因是人員經(jīng)費工資福利支出增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出862.17萬元，較上年預算安排增加50.59萬元，其中：工資福利支出757.96萬元、商品和服務支出61.67萬元、對個人和家庭的補助42.54萬元；項目支出218.93萬元，較上年預算安排增加29萬元;其中：商品和服務支出218.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出791.2萬元，較上年預算安排增加20.79萬元；社會保障和就業(yè)支出135.32萬元，較上年預算安排增加36.37萬元；衛(wèi)生健康支出27.73萬元，較上年預算安排增加0.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元，較上年預算安排持平；住房保障支出79.35萬元，較上年預算安排增加2.34萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預算安排增加1.5萬元；災害防治及應急管理支出2萬元，較上年預算安排增加2萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出757.96萬元，較上年預算安排增加29.99萬元；商品和服務支出61.67萬元，較上年預算安排增加11.97萬元；對個人和家庭的補助42.54萬元，較上年預算安排增加20.63萬元；

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預算總額為1081.1萬元，較上年預算安排增加79.59萬元,主要原因是人員經(jīng)費工資福利支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出791.2萬元；社會保障和就業(yè)支出135.32萬元；衛(wèi)生健康支出27.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元；住房保障支出79.35萬元；災害防治及應急管理支出2萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出862.17萬元，較上年預算安排增加50.59萬元，其中：工資福利支出757.96萬元，商品和服務支出61.67萬元，對個人和家庭的補助42.54萬元。項目支出218.93萬元，較上年預算安排增加29萬元;其中：商品和服務支出218.93萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經(jīng)費預算61.67萬元，比2024年預算增加11.97萬元，增長10%，主要原因為：主要機關人員增加,適當增加了辦公費，培訓費及其他商品和服務支出等。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門政府采購總額12萬元,其中:政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛1輛，無預算安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）重點項目情況說明

⑴項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

⑵立項依據(jù)：2025年初批復預算

⑶實施主體：贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：規(guī)范和加強我鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費管理。

⑸實施周期:2025年1月-12月

⑹年度預算安排：54.61萬元。

⑺項目年度績效目標

經(jīng)濟成本指標:辦公經(jīng)費≤14.61萬元

經(jīng)濟成本指標:環(huán)境整治經(jīng)費≤18萬元

經(jīng)濟成本指標:鄉(xiāng)鎮(zhèn)特殊項目經(jīng)費≤22萬元

數(shù)量指標:運轉(zhuǎn)經(jīng)費覆蓋人數(shù)≥100人

質(zhì)量指標:有效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)  定性 有效保障

時效指標:鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)及時性  定性 及時

社會效益指標:鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關運轉(zhuǎn)-定性 穩(wěn)定運轉(zhuǎn)

服務對象滿意度:群眾滿意度≥100%

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排7.26萬元，其中：

公務接待費4.86萬元,較上年預算安排持平，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定。

公務用車運行維護費2.4萬元,較上年預算安排持平，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公 務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表-贛州市贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表

附件-贛州市贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開說明