目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。三、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門所屬預算單位共有1個，包括：1部門本級和0個二級預算單位。
編制人數(shù)小計79人，其中：行政編制人數(shù)38人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)41人。實有人數(shù)小計103人，其中：在職人數(shù)小計67人，行政在職人數(shù)35人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計36人，遺屬人數(shù)小計13人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門收入預算總額為1195.84萬元,較上年預算安排增加81.74萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多。其中：財政撥款收入1195.84萬元，較上年預算安排增加81.74萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門支出預算總額為1195.84萬元,較上年預算安排增加81.74萬元，主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出967.87萬元，較上年預算安排增加37.74萬元，其中：工資福利支出820.59萬元、商品和服務支出74.93萬元、對個人和家庭的補助72.36萬元；項目支出227.97萬元，較上年預算安排增加44萬元，其中：商品和服務支出227.97萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出867.68萬元，較上年預算安排增加5萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出177.57萬元，較上年預算安排增加50.41萬元；衛(wèi)生健康支出30萬元，較上年預算安排減少0.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元；農(nóng)林水支出24萬元，較上年預算安排增加24萬元；住房保障支出83.09萬元，較上年預算安排減少0.66萬元；災害防治及應急管理支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出820.59萬元，較上年預算安排增加4.9萬元；商品和服務支出302.9萬元，較上年預算安排增加40.98萬元；對個人和家庭的補助72.36萬元，較上年預算安排增加35.88萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預算總額為1195.84萬元，較上年預算安排增加81.74萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費增多。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出867.68萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出177.57萬元；衛(wèi)生健康支出30萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元；農(nóng)林水支出24萬元；住房保障支出83.09萬元；災害防治及應急管理支出1萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出967.87萬元，較上年預算安排增加37.74萬元，其中：工資福利支出820.59萬元、商品和服務支出74.93萬元、對個人和家庭的補助72.36萬元；項目支出227.97萬元，較上年預算安排增加44萬元，其中：商品和服務支出227.97萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經(jīng)費預算74.93萬元，比2024年預算減少3.02萬元，下降4.03%，主要原因為：厲行節(jié)約，精簡開支。
其中：辦公費25.46萬元；取暖費1.61萬元；公務接待費12.20萬元；福利費4.02萬元；公務用車運行維護費9.86萬元；其他交通費用21.78萬元。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算1萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述：確保政府工作和運行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運轉。
⑵立項依據(jù)：2025年年初部門預算安排
⑶實施主體：贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府
⑷實施方案：保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2025年各項工作業(yè)務正常運轉
⑸實施周期：2024年
⑹年度預算安排：73.87萬元。
⑺項目年度績效目標：1、增強各部門業(yè)務能力；2、促進田村鎮(zhèn)集體經(jīng)濟發(fā)展；3、提升田村鎮(zhèn)區(qū)域競爭力；4、提高資金使用效益。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排22.06萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費12.2萬元,比上年減0.65萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，精簡接待開支。
公務用車運行維護費9.86萬元,比上年減0.52萬元，主要原因是：壓縮公務用車開支，厲行節(jié)約。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
附表-贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表
附件-贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開說明
