第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府的職能是制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資、人才引進(jìn)項目開發(fā)；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點工程建設(shè)，保護(hù)好森林資源，做好防火工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃不斷培植穩(wěn)源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活；完成上級政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：南塘鎮(zhèn)人民政府部門本級。

編制人數(shù)小計73人，其中：行政編制人數(shù)32人，事業(yè)編制人數(shù)41人。實有人數(shù)小計97人，其中：在職人數(shù)小計61人，行政在職人數(shù)30人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計35人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為1141.87萬元,較上年預(yù)算安排增加79.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1141.87萬元，較上年預(yù)算安排增加79.02萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為1141.87萬元,較上年預(yù)算安排增加79.02萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出915.24萬元，較上年預(yù)算安排增加26.02萬元，其中：工資福利支出766.14萬元、商品和服務(wù)支出67.94萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助81.16萬元；項目支出226.63萬元，較上年預(yù)算安排增加53萬元，其中：其他支出226.63萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出789.36萬元，較上年預(yù)算安排減少17.75萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出178.14萬元，較上年預(yù)算安排增加48.46萬元；衛(wèi)生健康支出32.19萬元，較上年預(yù)算安排減少0.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，與上年持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；農(nóng)林水支出35萬元，較上年預(yù)算安排增加35萬元；住房保障支出79.87萬元，較上年預(yù)算安排減少3.1萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.81萬元，較上年預(yù)算安排增加5.81萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出766.14萬元，較上年預(yù)算安排減少8.5萬元；商品和服務(wù)支出67.94萬元，較上年預(yù)算安排減少175.36萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助81.16萬元，較上年預(yù)算安排增加36.25萬元；其他支出226.63萬元，較上年預(yù)算安排增加226.63萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額為1141.87萬元,較上年預(yù)算安排增加79.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出789.36萬元，較上年預(yù)算安排減少17.75萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出178.14萬元，較上年預(yù)算安排增加48.46萬元；衛(wèi)生健康支出32.19萬元，較上年預(yù)算安排減少0.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，與上年持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；農(nóng)林水支出35萬元，較上年預(yù)算安排增加35萬元；住房保障支出79.87萬元，較上年預(yù)算安排減少3.1萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.81萬元，較上年預(yù)算安排增加5.81萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出915.24萬元，較上年預(yù)算安排增加26.02萬元，其中：工資福利支出766.14萬元、商品和服務(wù)支出67.94萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助81.16萬元；項目支出226.63萬元，較上年預(yù)算安排增加53萬元，其中：其他支出226.63萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算67.94萬元，比2024年預(yù)算減少1.73萬元，下降2%，主要原因為：減少印刷費、郵電費和服務(wù)支出等一般性支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費18.7萬元、福利費3.66萬元、公務(wù)接待費12.5萬元、取暖費1.46萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元以及其他交通費用19.62萬元。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)松材線蟲病防治經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)，保護(hù)林業(yè)資源，通過及時清除疫木，阻斷傳播途徑，避免疫情擴(kuò)散

⑵立項依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)

⑶實施主體：贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：在此簡要對項目內(nèi)容進(jìn)行描述

⑸實施周期：2025年1月-12月

⑹年度預(yù)算安排：35萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：防治日常工作經(jīng)費≤30萬元

              防治設(shè)備建設(shè)經(jīng)費≤5萬元

數(shù)量指標(biāo)：防治村落≥21個

質(zhì)量指標(biāo)：病樹處理合格率≥99%

時效指標(biāo)：除治完成時間=及時

社會效益指標(biāo)：促進(jìn)南塘鎮(zhèn)發(fā)展=促進(jìn)

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排24.5萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費12.5萬元,比上年減少0.5萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元,比上年減少0.18萬元，主要原因是：控制維修成本，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府在醫(yī)療方面的支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(五)住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件-贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開

附表-贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表