附件2

贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)

2025年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分  單位概況 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）在政府和上級(jí)教育主管部門在領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（三）根據(jù)區(qū)級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本單位干部和教師管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（五）按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)內(nèi)設(shè)處室8個(gè)，分別為：黨建辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、電教處、資助辦、團(tuán)委、體藝衛(wèi)。

編制人數(shù)小計(jì)28人，事業(yè)編制人數(shù)28人。實(shí)有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)34人，事業(yè)單位在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)3人，遺屬人數(shù)4人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)收入預(yù)算總額為481.22萬元,較上年預(yù)算安排減少8.32萬元,主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）。其中：財(cái)政撥款收入481.22萬元，較上年預(yù)算安排增加20.4萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)支出預(yù)算總額為481.22萬元,較上年預(yù)算安排減少8.32萬元，主要原因是減少其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出481.22萬元，較上年預(yù)算安排增加20.39萬元，其中：工資福利支出469.46萬元、商品和服務(wù)支出2.47萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.29萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少28.71萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出356.73萬元，較上年預(yù)算安排減少8.39萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.5萬元，較上年預(yù)算安排增加14.27萬元；衛(wèi)生健康支出16.64萬元，較上年預(yù)算安排增加1.13萬元；住房保障支出47.36萬元，較上年預(yù)算安排增加4.69萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少20萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出工資福利支出469.46萬元，較上年預(yù)算安排增加16.76萬元；商品和服務(wù)支出2.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0.47萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.29萬元，較上年預(yù)算安排增加3.17萬元；

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為481.22萬元，較上年預(yù)算安排增加20.4萬元,主要原因是增加基本支出。

按支出功能科目劃分：教育支出356.73萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.5萬元；衛(wèi)生健康支出16.64萬元；住房保障支出47.36萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出481.22萬元，較上年預(yù)算安排增加20.4萬元，其中：工資福利支出469.46萬元，商品和服務(wù)支出2.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.29萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少28.71萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額102萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算89萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 本單位共有車輛0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

(九)2025年其他收入資金項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2025年其他收入資金

⑵立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)政年初預(yù)算

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)

⑷實(shí)施方案：保障師生生活條件，提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量，提升師生滿意度，保證日常教學(xué)工作進(jìn)行。

⑸實(shí)施周期：2025年

⑹本年度預(yù)算安排：5萬元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

享受課后服務(wù)人數(shù)≥298人

社團(tuán)課程展示、獲獎(jiǎng)情況多個(gè)一等獎(jiǎng)

功能社備維護(hù)及材料采購(gòu)及時(shí)

家長(zhǎng)、學(xué)生對(duì)學(xué)校課后服務(wù)開展情況滿意度滿意

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市贛縣區(qū)三溪中學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.1萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元,比上年增加0.06萬元，主要原因是：增加公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府為了保障公民在社會(huì)生活中的基本權(quán)益，促進(jìn)就業(yè)以及應(yīng)對(duì)各種與就業(yè)相關(guān)的問題而安排的資金支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府為了保障人民群眾的健康權(quán)益，推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展而安排的資金支出。

(五）住房保障支出：反映政府為解決居民住房問題、改善居民居住條件而安排的資金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。