目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府的職能是制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點工程建設(shè)，保護好森林資源，做好防火工作；完成國家財政計劃不斷培植穩(wěn)源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活；完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門所屬預算單位共有1個，包括：贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門本級。

編制人數(shù)小計49人，其中：行政編制人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)27人。實有人數(shù)小計42人，其中：在職人數(shù)小計42人，行政在職人數(shù)21人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計12人，遺屬人數(shù)小計4人。

第二部分  2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門收入預算總額為811.8萬元,較上年預算安排增加81.84萬元,主要原因是人員變動，工資福利提高。其中：財政撥款收入811.8萬元，較上年預算安排增加81.84萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門支出預算總額為811.8萬元,較上年預算安排增加81.84萬元，主要原因是人員變動，工資福利提高,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出610.95萬元，較上年預算安排增加52.84萬元，其中：工資福利支出539.87萬元、商品和服務(wù)支出47.44萬元、對個人和家庭的補助23.64萬元；項目支出200.85萬元，較上年預算安排增加29萬元，其中：商品和服務(wù)支出200.85萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出598.46萬元，較上年預算安排增加15.64萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元；社會保障和就業(yè)支出90.7萬元，較上年預算安排增加23.89萬元；衛(wèi)生健康支出19.53萬元，較上年預算安排增加1.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，較上年預算安排增加5萬元；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預算安排增加16萬元；住房保障支出58.11萬元，較上年預算安排增加6.27萬元；災害防治及應急管理支出4萬元，較上年預算安排增加4萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出539.87萬元，較上年預算安排增加40.57萬元；商品和服務(wù)支出47.44萬元，較上年預算安排增加0.94萬元；對個人和家庭的補助23.64萬元，較上年預算安排增加11.07萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門財政撥款支出預算總額為811.8萬元，較上年預算安排增加81.84萬元,主要原因是人員變動，工資福利提高。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出598.46萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出90.7萬元；衛(wèi)生健康支出19.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元；農(nóng)林水支出16萬元；住房保障支出58.11萬元；災害防治及應急管理支出4萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出610.95萬元，較上年預算安排增加52.84萬元，其中：工資福利支出539.87萬元，商品和服務(wù)支出47.44萬元，對個人和家庭的補助23.64萬元。項目支出200.85萬元，較上年預算安排增加29萬元，其中：商品和服務(wù)支出200.85萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算47.44萬元，比2024年預算增加0.94萬元，增長2%，主要原因為：在崗人數(shù)增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額25萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務(wù)預算10萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0輛。

(九)干部食堂經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：干部職工在食堂用餐開支，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部日常生活。

⑵立項依據(jù)：2024年年初部門預算安排

⑶實施主體：贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：保障干部食堂2025年正常運轉(zhuǎn)。

⑸實施周期：2025年

⑹年度預算安排：2025年安排財政撥款54.06萬元。

⑺項目年度績效目標

數(shù)量指標：每餐用餐人數(shù)≥43人

時效指標：干部食堂經(jīng)費使用時限=及時

社會效益指標：保障干部食堂正常運行

滿意度指標：干部滿意度≥99%

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排16.22萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費9.12萬元,比上年減少0.38萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護費7.1萬元,比上年增加0.5萬元，主要原因是：路途較遠，成本增加。

公務(wù)用車購置費0萬元,與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(四)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門收入預算總額為811.8萬元,較上年預算安排增加81.84萬元,主要原因是人員變動，工資福利提高。其中：財政撥款收入811.8萬元，較上年預算安排增加81.84萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門支出預算總額為811.8萬元,較上年預算安排增加81.84萬元，主要原因是人員變動，工資福利提高,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出610.95萬元，較上年預算安排增加52.84萬元，其中：工資福利支出539.87萬元、商品和服務(wù)支出47.44萬元、對個人和家庭的補助23.64萬元；項目支出200.85萬元，較上年預算安排增加29萬元，其中：商品和服務(wù)支出200.85萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出598.46萬元，較上年預算安排增加15.64萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元；社會保障和就業(yè)支出90.7萬元，較上年預算安排增加23.89萬元；衛(wèi)生健康支出19.53萬元，較上年預算安排增加1.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，較上年預算安排增加5萬元；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預算安排增加16萬元；住房保障支出58.11萬元，較上年預算安排增加6.27萬元；災害防治及應急管理支出4萬元，較上年預算安排增加4萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出539.87萬元，較上年預算安排增加40.57萬元；商品和服務(wù)支出47.44萬元，較上年預算安排增加0.94萬元；對個人和家庭的補助23.64萬元，較上年預算安排增加11.07萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門財政撥款支出預算總額為811.8萬元，較上年預算安排增加81.84萬元,主要原因是人員變動，工資福利提高。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出598.46萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出90.7萬元；衛(wèi)生健康支出19.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元；農(nóng)林水支出16萬元；住房保障支出58.11萬元；災害防治及應急管理支出4萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出610.95萬元，較上年預算安排增加52.84萬元，其中：工資福利支出539.87萬元，商品和服務(wù)支出47.44萬元，對個人和家庭的補助23.64萬元。項目支出200.85萬元，較上年預算安排增加29萬元，其中：商品和服務(wù)支出200.85萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算47.44萬元，比2024年預算增加0.94萬元，增長2%，主要原因為：在崗人數(shù)增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額25萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務(wù)預算10萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0輛。

(九)干部食堂經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：干部職工在食堂用餐開支，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部日常生活。

⑵立項依據(jù)：2024年年初部門預算安排

⑶實施主體：贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：保障干部食堂2025年正常運轉(zhuǎn)。

⑸實施周期：2025年

⑹年度預算安排：2025年安排財政撥款54.06萬元。

⑺項目年度績效目標

數(shù)量指標：每餐用餐人數(shù)≥43人

時效指標：干部食堂經(jīng)費使用時限=及時

社會效益指標：保障干部食堂正常運行

滿意度指標：干部滿意度≥99%

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排16.22萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費9.12萬元,比上年減少0.38萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護費7.1萬元,比上年增加0.5萬元，主要原因是：路途較遠，成本增加。

公務(wù)用車購置費0萬元,與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(四)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件-贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開說明

附表-贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開表